Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3031 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA INM 6726 E RETRO JCB, CFE NF 2174. |
226,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA INM 6726 E RETRO JCB, CFE NF 2174. |
226,00 |
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| 30/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA INM 6726 E RETRO JCB, CFE NF 2174. |
|
226,00 |
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| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2019
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
