Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3042 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. |
538,36 |
538,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. |
538,36 |
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| 02/09/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH.
|
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538,36 |
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| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2019
MARLI TEREZA KROTH - 2582 |
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538,36 |
| TOTAL |
538,36 |
538,36 |
538,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
