Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. |
6.136,22 |
6.136,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI. |
6.136,22 |
|
|
| 02/09/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS CIMAROSTI.
|
|
6.136,22 |
|
| 02/09/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3047/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
|
674,98 |
| 02/09/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 3047/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
|
20,52 |
| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2019
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
|
|
5.440,72 |
| TOTAL |
6.136,22 |
6.136,22 |
6.136,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
02/09/2019 |
674,98 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/09/2019 |
20,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
695,50 |
|
|
