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Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3048	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.	400,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.	2.000,00
02/09/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.		2.000,00
02/09/2019	Anulação		-1.609,42
06/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2019 VIVO SA - 15030			390,58
30/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.		390,17
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.		519,07
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2019 VIVO SA - 15030			390,17
08/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2019 VIVO SA - 15030			519,07
10/12/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXA.		506,20
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3048/2019 VIVO SA - 15030			506,20
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO'	-193,98
TOTAL		1.806,02	1.806,02	1.806,02
SALDO A PAGAR				0,00