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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3059	Data de lançamento:	02/09/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.	1.035,00	5.175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2019	DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.	5.175,00
02/09/2019	Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		1.034,05
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030			1.034,05
04/10/2019	Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		1.150,73
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030			1.150,73
30/10/2019	Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		1.034,32
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030			1.034,32
10/12/2019	Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		967,90
10/12/2019	Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS.		506,20
10/12/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-506,20
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030			967,90
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-988,00
TOTAL		4.187,00	4.187,00	4.187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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