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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 1.035,00 5.175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 5.175,00
02/09/2019 Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 1.034,05
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030 1.034,05
04/10/2019 Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 1.150,73
09/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030 1.150,73
30/10/2019 Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 1.034,32
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030 1.034,32
10/12/2019 Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 967,90
10/12/2019 Finalidade: DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA ANEXAS. 506,20
10/12/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -506,20
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2019 VIVO SA - 15030 967,90
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -988,00
TOTAL 4.187,00 4.187,00 4.187,00
SALDO A PAGAR 0,00


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