Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 |
79,33 |
476,00 |
| 2.00 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 144 e 145. |
355,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2019 |
GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 144 e 145. |
1.186,00 |
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| 02/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 144 e 145.
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1.186,00 |
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| 10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00493
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2019
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME - 17677 |
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1.186,00 |
| TOTAL |
1.186,00 |
1.186,00 |
1.186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
