Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24 CFE NF ANEXA. |
455,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24 CFE NF ANEXA. |
910,00 |
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30/09/2019 |
VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULCANIZAÇÃO PNEU MOTONIVELADORA 1400-24 CFE NF ANEXA.
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910,00 |
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03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2019
BORILLI PNEUS LTDA - 17622 |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.