Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3079 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE NF ANEXA. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE NF ANEXA. |
180,00 |
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| 13/09/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CFE NF ANEXA.
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160,00 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2019
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 17243 |
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160,00 |
| 19/09/2019 |
Anulação. |
-20,00 |
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| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
