Nome do Credor: LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015
Dados do Empenho
Número do empenho:
3082
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT CORREIA DENTADA SPEEDDOME INTELBRAS
360,00
360,00
1.00
CÂMERA SPEED DOME INTELBRAS VIP SD 1.3HD 18XZOOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE ANEXA.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
KIT CORREIA DENTADA SPEEDDOME INTELBRAS CÂMERA SPEED DOME INTELBRAS VIP SD 1.3HD 18XZOOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE ANEXA.
2.560,00
19/12/2019
Anulação.
-2.560,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
