Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3088
Data de lançamento:
03/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TABUA DE PINUS 0,30X5,40 MTS
420,00
2.100,00
50.00
GUIA DE EUCALIPTO 0,15X3 MTS
6,50
325,00
21.00
GUIA DE EUCALIPTO 0,15X3,5 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, REF. TERMO DE CONVÊNIO 2727/18, CFE DANFE 25861515.
7,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2019
TABUA DE PINUS 0,30X5,40 MTS GUIA DE EUCALIPTO 0,15X3 MTS GUIA DE EUCALIPTO 0,15X3,5 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, REF. TERMO DE CONVÊNIO 2727/18, CFE DANFE 25861515.
2.572,00
03/09/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES E PONTILHOES, CFE DANFE 25861515.
2.572,00
13/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2019
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
2.572,00
TOTAL
2.572,00
2.572,00
2.572,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
