Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, CFE DANFE 4011. |
576,20 |
576,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, CFE DANFE 4011. |
576,20 |
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| 03/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO PEDAGÓGICO, CFE DANFE 4011.
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576,20 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2019
VLT BAZAR LTDA - 17993 |
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576,20 |
| TOTAL |
576,20 |
576,20 |
576,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
