Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DEA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CFE NF Nº 72 |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CFE NF Nº 72 |
5.500,00 |
|
|
03/09/2019 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CFE NF Nº 72
|
|
5.500,00 |
|
18/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003720
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2019
DEA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA - 18445 |
|
|
5.500,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.