| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 3104 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO POLEN | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | FILTRO RACOR | 142,58 | 142,58 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 186,55 | 186,55 |
| 1.00 | FILRTO DE AR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FILTRO SCR | 59,64 | 59,64 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 153,36 | 153,36 |
| 14.00 | MOTORCRAFT | 20,00 | 280,00 |
| 2.00 | RETENTOR | 38,00 | 76,00 |
| 2.00 | CONTRA PINO | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | SILICONI CINZA | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | GRAXA | 30,00 | 60,00 |
| 10.00 | SAE40 | 23,20 | 232,00 |
| 20.00 | OLEO DIFERENCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | FILTRO POLEN FILTRO RACOR FILTRO COMBUSTIVEL FILRTO DE AR FILTRO SCR FILTRO OLEO MOTORCRAFT RETENTOR CONTRA PINO SILICONI CINZA GRAXA SAE40 OLEO DIFERENCIAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA. | 1.760,13 | ||
| 23/09/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA. | 1.193,13 | ||
| 30/09/2019 | anulação | -567,00 | ||
| 02/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2019 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 18447 | 1.193,13 | ||
| TOTAL | 1.193,13 | 1.193,13 | 1.193,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
