Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3104 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
FILTRO RACOR |
142,58 |
142,58 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
186,55 |
186,55 |
| 1.00 |
FILRTO DE AR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO SCR |
59,64 |
59,64 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
153,36 |
153,36 |
| 14.00 |
MOTORCRAFT |
20,00 |
280,00 |
| 2.00 |
RETENTOR |
38,00 |
76,00 |
| 2.00 |
CONTRA PINO |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
SILICONI CINZA |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
GRAXA |
30,00 |
60,00 |
| 10.00 |
SAE40 |
23,20 |
232,00 |
| 20.00 |
OLEO DIFERENCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA. |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
FILTRO POLEN FILTRO RACOR FILTRO COMBUSTIVEL FILRTO DE AR FILTRO SCR FILTRO OLEO MOTORCRAFT RETENTOR CONTRA PINO SILICONI CINZA GRAXA SAE40 OLEO DIFERENCIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA. |
1.760,13 |
|
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| 23/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE ANEXA.
|
|
1.193,13 |
|
| 30/09/2019 |
anulação |
-567,00 |
|
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| 02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2019
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 18447 |
|
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1.193,13 |
| TOTAL |
1.193,13 |
1.193,13 |
1.193,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
