Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA PISO BRANCO |
158,00 |
474,00 |
| 3.00 |
TINTA AMARELO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 138645. |
158,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
TINTA PISO BRANCO TINTA AMARELO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 138645. |
948,00 |
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| 13/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 138645.
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948,00 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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948,00 |
| TOTAL |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
