Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3107 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.27.00.00.00 - Material de manobra e patrulhamento |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
SHELL JD TORQ |
18,65 |
373,00 |
2.00 |
FILTRO OLEO |
61,55 |
123,10 |
2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 43403. |
84,58 |
169,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
SHELL JD TORQ FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 43403. |
665,26 |
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13/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA, CFE DANFE 43403.
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665,26 |
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02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2019
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 18176 |
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665,26 |
TOTAL |
665,26 |
665,26 |
665,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.