Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3108 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
APARELHO DE PRESSÃO BD |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
APARELHO DE PRESSÃO BIC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 368. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
APARELHO DE PRESSÃO BD APARELHO DE PRESSÃO BIC
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 368. |
620,00 |
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13/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 368. |
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620,00 |
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19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2019
PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 875 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.