Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3112 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HYDRA 68 20 LITROS |
178,00 |
178,00 |
| 1.00 |
15W40 |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
PSL 283 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ARS 9839 |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
PC2/155 |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
PSL 836 |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
15W40 |
230,00 |
230,00 |
| 1.61 |
DIESEL S500 |
3,92 |
6,31 |
| 0.95 |
GLADE CITRUS |
10,50 |
10,00 |
| 1.00 |
DISCO TAGOGRAFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
HYDRA 68 20 LITROS 15W40 PSL 283 ARS 9839 PC2/155 PSL 836 15W40 DIESEL S500 GLADE CITRUS DISCO TAGOGRAFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. |
1.019,31 |
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| 13/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS.
|
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1.019,31 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
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1.019,31 |
| TOTAL |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
