| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS CURSO RECICLAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613. | 734,85 | 734,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | MATERIAIS DIVERSOS CURSO RECICLAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613. | 734,85 | ||
| 13/09/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613. | 734,85 | ||
| 19/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2019 MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659 | 734,85 | ||
| TOTAL | 734,85 | 734,85 | 734,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
