Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3115 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS CURSO RECICLAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613. |
734,85 |
734,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS CURSO RECICLAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613. |
734,85 |
|
|
13/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL, CFE DANFE 613.
|
|
734,85 |
|
19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2019
MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659 |
|
|
734,85 |
TOTAL |
734,85 |
734,85 |
734,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.