Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3119
Data de lançamento:
13/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO AR EXTERNO
289,00
289,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
180,00
180,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
177,41
177,41
18.00
OLEO MOTOR
15,95
287,10
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
182,00
182,00
6.00
ADIITVO RADIADOR
32,05
192,30
1.00
FILTRO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO ROLO XS123PDBR, CFE DANFE ANEXA.
79,40
79,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2019
FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO OLEO MOTOR OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL ADIITVO RADIADOR FILTRO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO ROLO XS123PDBR, CFE DANFE ANEXA.
1.387,21
11/10/2019
ANULAÇÃO DE EMPENHO
-1.387,21
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
