Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCOS ROBERTO CARESIA DA CAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BICO INJETOR REMAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA. |
2.340,00 |
4.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
BICO INJETOR REMAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA. |
4.680,00 |
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04/10/2019 |
BICO INJETOR REMAN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE ANEXA.
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4.680,00 |
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09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2019
MARCOS ROBERTO CARESIA DA CAS - 18450 |
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4.680,00 |
TOTAL |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.