MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019.
0,00
1.478,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019.
1.478,04
23/09/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2019.
1.478,04
23/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
0,40
23/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
13,86
23/09/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria do Desenvolvimento, Centro de Custo: Secretaria do Desenvolvimento - Servidores
118,24
27/09/2019
Pagamento de Empenho 3245/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.345,54
TOTAL
1.478,04
1.478,04
1.478,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
