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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3250	Data de lançamento:	23/09/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
54.00	CABO PP FLEX 500V 3X4MM	8,70	469,80
1.00	BÓIA ELETRICA 10A 220VCA 2 METROS	60,00	60,00
1.00	CONTATOR CWB254430D23 220V	254,00	254,00
1.00	RELE DE SOBRECARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFES 481,482 E 483.	182,00	182,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2019	CABO PP FLEX 500V 3X4MM BÓIA ELETRICA 10A 220VCA 2 METROS CONTATOR CWB254430D23 220V RELE DE SOBRECARGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFES 481,482 E 483.	965,80
23/09/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFES 481,482 E 483.		965,80
30/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2019 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804			965,80
TOTAL		965,80	965,80	965,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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