Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 283. |
400,35 |
400,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 283. |
400,35 |
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| 23/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 283.
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400,35 |
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| 30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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400,35 |
| TOTAL |
400,35 |
400,35 |
400,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
