Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:12/2019Contrato: 66/2019
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PP 012/2019 E CONTRATO 066/2019 ATIVIVO 01. |
3.216,08 |
3.216,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
Lic.:12/2019Contrato: 66/2019
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PP 012/2019 E CONTRATO 066/2019 ATIVIVO 01. |
3.216,08 |
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23/09/2019 |
Lic.:12/2019Contrato: 66/2019
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PP 012/2019 E CONTRATO 066/2019 ATIVIVO 01.
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3.216,08 |
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30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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3.216,08 |
TOTAL |
3.216,08 |
3.216,08 |
3.216,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.