Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3260
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 175/70 R14 INDICE 88T OU SUPERIOR, ORIGINAL DE FÁBRICA PRODUTO NOVO(SEM USO) NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR
199,00
1.592,00
4.00
PNEU 205/75 R16 ORIGINAL DE FÁBRICA PRODUTO NOVO(SEM USO) NÃO PODE SER REMOLDADO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA.
370,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
PNEU 175/70 R14 INDICE 88T OU SUPERIOR, ORIGINAL DE FÁBRICA PRODUTO NOVO(SEM USO) NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR PNEU 205/75 R16 ORIGINAL DE FÁBRICA PRODUTO NOVO(SEM USO) NÃO PODE SER REMOLDADO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA.
3.072,00
23/09/2019
anulação de empenho
-3.072,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
