Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3261 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019. |
299,35 |
299,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019. |
299,35 |
|
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| 23/09/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019.
|
|
299,35 |
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| 23/09/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3261/2019, FOLHA DE PAGAMENTO |
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23,95 |
| 30/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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275,40 |
| TOTAL |
299,35 |
299,35 |
299,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
23/09/2019 |
23,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
23,95 |
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