Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA
600,00
600,00
2.00
LÂMPADA LED 2 POLOS
5,00
10,00
1.00
LÂMPADA LED 2 POLOS
5,00
5,00
2.00
LÂMPADA H7
40,00
80,00
2.00
LAMPADA BASE DE VIDRO
5,00
10,00
1.00
BUZINA
75,00
75,00
1.00
LÂPADA H3 24V
40,00
40,00
1.00
BOTÃO DE PARTIDA
20,00
20,00
1.00
VALVULA SELONOIDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120H, DDD 5509,CASE W20 E RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
BATERIA LÂMPADA LED 2 POLOS LÂMPADA LED 2 POLOS LÂMPADA H7 LAMPADA BASE DE VIDRO BUZINA LÂPADA H3 24V BOTÃO DE PARTIDA VALVULA SELONOIDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120H, DDD 5509,CASE W20 E RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS.
1.135,00
23/09/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 120H, DDD 5509,CASE W20 E RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFES ANEXAS.
1.135,00
30/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
1.135,00
TOTAL
1.135,00
1.135,00
1.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
