Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3265 |
Data de lançamento: |
23/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 205-75R16ORIGINAL DE FÁBRICA NOVO SEM USO PNEU NÃO PODE SE REMOLDADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
370,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2019 |
PNEU 205-75R16ORIGINAL DE FÁBRICA NOVO SEM USO PNEU NÃO PODE SE REMOLDADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
1.480,00 |
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04/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA.
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1.480,00 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2019
CV TYRES EIRELI - 18303 |
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1.480,00 |
TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.