Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3267
Data de lançamento:
23/09/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REGISTRO DE ÁGUA DABI
90,00
90,00
6.00
MANGUEIRA DE AR
10,00
60,00
4.50
MANGUEIRA SUGADOR
9,33
42,00
3.00
MANGUEIRA CRISTAL SUGADOR 5/8 ESGOTO
15,00
45,00
3.00
MANGUEIRA DE ÁGUA TUBO 10 MM
15,00
45,00
1.00
FILTRO MINI 1/4
190,00
190,00
1.00
CONEXÃO
15,00
15,00
1.00
CONEXÃO 6MM
8,00
8,00
1.00
CONEXÃO 10MM
15,00
15,00
8.00
MANGUEIRA TUBO DE AR 8 MM
15,00
120,00
1.00
SERINGA TRIPLICE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CFE DANFE 26113447.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
REGISTRO DE ÁGUA DABI MANGUEIRA DE AR MANGUEIRA SUGADOR MANGUEIRA CRISTAL SUGADOR 5/8 ESGOTO MANGUEIRA DE ÁGUA TUBO 10 MM FILTRO MINI 1/4 CONEXÃO CONEXÃO 6MM CONEXÃO 10MM MANGUEIRA TUBO DE AR 8 MM SERINGA TRIPLICE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CFE DANFE 26113447.
860,00
23/09/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CFE DANFE 26113447.
860,00
03/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2019
ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 - 18455
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
