| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3305 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA 1,5M X1,2 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26101130. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | PLACA 1,5M X1,2 M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26101130. | 890,00 | ||
| 27/09/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26101130. | 890,00 | ||
| 07/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2019 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
