| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CATRACA FREIO 10 EST 2FUROS | 190,00 | 190,00 |
| 8.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 380 | 3,00 | 24,00 |
| 1.00 | TRAVA ROLETE PATIM PINGO DAGUA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | REBITE DE ALUMÍNIO P/ LONA DE FREIO | 25,00 | 25,00 |
| 10.00 | AR LISA 8 MM | 0,50 | 5,00 |
| 5.00 | PORCA SEXTAVADA 8.8 MA X 35 | 3,00 | 15,00 |
| 2.00 | PO DUPLA NF 7/8 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,4 X 0,1 | 730,00 | 730,00 |
| 1.00 | PO SXT MA 5,8 8MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | CATRACA FREIO 10 EST 2FUROS ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 380 TRAVA ROLETE PATIM PINGO DAGUA REBITE DE ALUMÍNIO P/ LONA DE FREIO AR LISA 8 MM PORCA SEXTAVADA 8.8 MA X 35 PO DUPLA NF 7/8 FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,4 X 0,1 PO SXT MA 5,8 8MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA. | 1.020,00 | ||
| 27/09/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA. | 1.020,00 | ||
| 27/09/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA. | 1.020,00 | ||
| 27/09/2019 | Anulação | -1.020,00 | ||
| 02/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
