Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CATRACA FREIO 10 EST 2FUROS
190,00
190,00
8.00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 380
3,00
24,00
1.00
TRAVA ROLETE PATIM PINGO DAGUA
10,00
10,00
1.00
REBITE DE ALUMÍNIO P/ LONA DE FREIO
25,00
25,00
10.00
AR LISA 8 MM
0,50
5,00
5.00
PORCA SEXTAVADA 8.8 MA X 35
3,00
15,00
2.00
PO DUPLA NF 7/8
8,00
16,00
1.00
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,4 X 0,1
730,00
730,00
1.00
PO SXT MA 5,8 8MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2019
CATRACA FREIO 10 EST 2FUROS ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 380 TRAVA ROLETE PATIM PINGO DAGUA REBITE DE ALUMÍNIO P/ LONA DE FREIO AR LISA 8 MM PORCA SEXTAVADA 8.8 MA X 35 PO DUPLA NF 7/8 FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,4 X 0,1 PO SXT MA 5,8 8MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
1.020,00
27/09/2019
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
1.020,00
27/09/2019
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, CFE NF ANEXA.
1.020,00
27/09/2019
Anulação
-1.020,00
02/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
