Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABRIELA BAUMGARDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
27/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT. |
2.147,16 |
2.147,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT. |
2.147,16 |
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| 27/09/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT.
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2.147,16 |
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| 02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2019
GABRIELA BAUMGARDT - 1886 |
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2.147,16 |
| TOTAL |
2.147,16 |
2.147,16 |
2.147,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
