Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3346 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
KIT BUCHA ESTABELIZADOR |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO |
70,00 |
140,00 |
| 2.00 |
PRATO DO AMORTECEDOR |
32,00 |
64,00 |
| 4.00 |
bucha dianteira |
32,00 |
128,00 |
| 2.00 |
kit coxim batente |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PASTILÇHA DE FREIO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PIVO DE DIREÇÃO |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
HOMOCINETICA |
130,00 |
260,00 |
| 1.00 |
PIVO DE SUSPENÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO GZB 4676, CFE DANFE 2072. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
AMORTECEDOR KIT BUCHA ESTABELIZADOR COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO PRATO DO AMORTECEDOR bucha dianteira kit coxim batente PASTILÇHA DE FREIO TERMINAL DIREÇÃO PIVO DE DIREÇÃO HOMOCINETICA PIVO DE SUSPENÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO GZB 4676, CFE DANFE 2072. |
1.047,00 |
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| 30/09/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO GZB 4676, CFE DANFE 2072.
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1.047,00 |
|
| 09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3346/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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1.047,00 |
| TOTAL |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
