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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3352 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.296,14 5.184,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 5.184,56
04/10/2019 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.177,72
09/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.177,72
06/11/2019 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.257,76
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.257,76
05/12/2019 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.309,44
09/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.309,44
10/12/2019 MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. 1.309,44
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2019 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.309,44
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -130,20
TOTAL 5.054,36 5.054,36 5.054,36
SALDO A PAGAR 0,00


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