Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODO AUTO ADESIVO3,2 CM
30,00
30,00
2.00
CARCI BAND ROSA LEVE
25,00
50,00
1.00
LANTERNA CLINICA
35,00
35,00
2.00
MALETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 8716.
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
ELETRODO AUTO ADESIVO3,2 CM CARCI BAND ROSA LEVE LANTERNA CLINICA MALETA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 8716.
211,00
30/09/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 8716.
211,00
08/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
211,00
TOTAL
211,00
211,00
211,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
