| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TONER 85 A | 64,00 | 256,00 |
| 3.00 | TONER CF 230A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409. | 149,00 | 447,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | TONER 85 A TONER CF 230A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409. | 703,00 | ||
| 04/10/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409. | 703,00 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 703,00 | ||
| TOTAL | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
