Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3382 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TONER 85 A |
64,00 |
256,00 |
| 3.00 |
TONER CF 230A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409. |
149,00 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2019 |
TONER 85 A TONER CF 230A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409. |
703,00 |
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| 04/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 4409.
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703,00 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2019
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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703,00 |
| TOTAL |
703,00 |
703,00 |
703,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
