Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
15W40 |
14,00 |
84,00 |
3.00 |
VEDANTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 1356H, CFE DANFE 2262. |
3,75 |
11,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
15W40 VEDANTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 1356H, CFE DANFE 2262. |
95,25 |
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04/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 1356H, CFE DANFE 2262. |
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95,25 |
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14/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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95,25 |
TOTAL |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.