Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - Adicional de insalubridade |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019. |
0,00 |
337,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019. |
337,21 |
|
|
| 25/01/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019. |
|
337,21 |
|
| 30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 339/2019
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
|
|
337,21 |
| TOTAL |
337,21 |
337,21 |
337,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
