Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUJÃO CARTER
30,00
30,00
1.00
FILTRO OLEO
85,00
85,00
6.00
15W40
25,00
150,00
1.00
CORREIA
25,00
25,00
1.00
CORREIA MICRO
90,00
90,00
1.00
TENSOPR CORREIA
195,00
195,00
1.00
TENSOR ALTERNADOR
345,00
345,00
1.00
FILTRO AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2082.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
BUJÃO CARTER FILTRO OLEO 15W40 CORREIA CORREIA MICRO TENSOPR CORREIA TENSOR ALTERNADOR FILTRO AR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2082.
985,00
04/10/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2082.
985,00
14/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
985,00
TOTAL
985,00
985,00
985,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
