| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA OFICINAS DE BONECAS DE PANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CEF DANFE 628. | 653,86 | 653,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | MATERIAL PARA OFICINAS DE BONECAS DE PANO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CEF DANFE 628. | 653,86 | ||
| 04/10/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CEF DANFE 628. | 653,86 | ||
| 11/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2019 MARIZETE SCARSI DURANTE - 17659 | 653,86 | ||
| TOTAL | 653,86 | 653,86 | 653,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
