Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3411 |
Data de lançamento: |
04/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
REPELENTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE NF 8408. |
19,50 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2019 |
REPELENTES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE NF 8408. |
78,00 |
|
|
04/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE NF 8408.
|
|
78,00 |
|
22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2019
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
|
|
78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.