| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - Adicional de insalubridade | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO CFE RELATÓRIO. | 6.028,40 | 6.028,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO CFE RELATÓRIO. | 6.028,40 | ||
| 04/10/2019 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO CFE RELATÓRIO. | 6.028,40 | ||
| 04/10/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3416/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 642,34 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3416/2019 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 | 5.386,06 | ||
| TOTAL | 6.028,40 | 6.028,40 | 6.028,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 04/10/2019 | 642,34 | Lançada | |
| TOTAL | 642,34 |
