| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | CABO DE FORÇA 13 MM 2 FIOS | 2,90 | 232,00 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA T 18R 10 CM BR C 100 | 4,40 | 22,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA T 30R 15 CM BR C 100 | 8,65 | 25,95 |
| 50.00 | TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED | 0,45 | 22,50 |
| 300.00 | MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA. | 7,90 | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | CABO DE FORÇA 13 MM 2 FIOS ABRAÇADEIRA T 18R 10 CM BR C 100 ABRAÇADEIRA T 30R 15 CM BR C 100 TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA. | 2.672,45 | ||
| 30/10/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA. | 2.672,45 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2019 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 2.672,45 | ||
| TOTAL | 2.672,45 | 2.672,45 | 2.672,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
