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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3418	Data de lançamento:	04/10/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CABO DE FORÇA 13 MM 2 FIOS	2,90	232,00
5.00	ABRAÇADEIRA T 18R 10 CM BR C 100	4,40	22,00
3.00	ABRAÇADEIRA T 30R 15 CM BR C 100	8,65	25,95
50.00	TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED	0,45	22,50
300.00	MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA.	7,90	2.370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2019	CABO DE FORÇA 13 MM 2 FIOS ABRAÇADEIRA T 18R 10 CM BR C 100 ABRAÇADEIRA T 30R 15 CM BR C 100 TERMINAL FINAL MANGUEIRA LED MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA.	2.672,45
30/10/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE NF ANEXA.		2.672,45
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2019 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233			2.672,45
TOTAL		2.672,45	2.672,45	2.672,45
SALDO A PAGAR				0,00