| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ÁCIDO PERACÉTICO 1L |
38,67 |
116,01 |
| 30.00 |
ALCOOL 70% |
4,27 |
128,10 |
| 8.00 |
BANDAID REDONDO, cx c/ 500 unidades |
10,67 |
85,36 |
| 5.00 |
BAND-AID REDONDO INFANTIL, COLORIDO, CX/ 500 UND |
16,20 |
81,00 |
| 3.00 |
ESPATULA DE AYRES ESTÉRIL PCT C/100 |
4,80 |
14,40 |
| 100.00 |
EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP |
0,53 |
53,00 |
| 5.00 |
LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. |
42,66 |
213,30 |
| 3.00 |
LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO |
6,60 |
19,80 |
| 6.00 |
SACO LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT PARA MATERIAL INFECTANTE, PCT C/ 100 UND |
25,60 |
153,60 |
| 2.00 |
SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PARA MAT. INFECT. PCT COM 100 UND. |
9,47 |
18,94 |
| 4.00 |
SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. |
96,00 |
384,00 |
| 24.00 |
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - 24 und |
3,43 |
82,32 |
| 25.00 |
TERMÔMETRO DIGITAL |
11,33 |
283,25 |
| 50.00 |
FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML) |
2,72 |
136,00 |
| 3.00 |
ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 082/2019. |
2,27 |
6,81 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
ÁCIDO PERACÉTICO 1L ALCOOL 70% BANDAID REDONDO, cx c/ 500 unidades BAND-AID REDONDO INFANTIL, COLORIDO, CX/ 500 UND ESPATULA DE AYRES ESTÉRIL PCT C/100 EXTENSOR PARA ABOCATH 2 VIAS C/ CLAMP LANCETA UNIVERSAL 21G/o, 8MM - 1,8MM CAIXA C/ 200 UNIDADES. LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PCT C/ 100 UNIDADES, TAM ÚNICO SACO LIXO BRANCO LEITOSO 100 LT PARA MATERIAL INFECTANTE, PCT C/ 100 UND SACO LIXO BRANCO LEITOSO 30 LT, PARA MAT. INFECT. PCT COM 100 UND. SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML - 24 und TERMÔMETRO DIGITAL FENERGAN (PROMETAZINA 50MG/ML 2ML) ÓLEO DE GIRASSOL CICATRIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 082/2019. |
1.775,89 |
|
|
| 30/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 082/2019. |
|
1.128,86 |
|
| 05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2019
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
1.128,86 |
| 06/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 082/2019. |
|
504,65 |
|
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2019
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
504,65 |
| 05/12/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 082/2019. |
|
127,98 |
|
| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3425/2019
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268 |
|
|
127,98 |
| 16/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-14,40 |
|
|
| TOTAL |
1.761,49 |
1.761,49 |
1.761,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
