Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3437 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA E-SUS , CFE NF 88.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA E-SUS , CFE NF 88. |
7.550,00 |
7.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA E-SUS , CFE NF 88.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA E-SUS , CFE NF 88. |
7.550,00 |
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| 11/10/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA E-SUS , CFE NF 88.
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7.550,00 |
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| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2019
BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 |
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7.550,00 |
| TOTAL |
7.550,00 |
7.550,00 |
7.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
