Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAURO EDUARDO BELTRAME - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3447 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ALIMENTACAO - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO LIRAA, CFE NF 2047. |
286,00 |
286,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO LIRAA, CFE NF 2047. |
286,00 |
|
|
| 11/10/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO LIRAA, CFE NF 2047.
|
|
286,00 |
|
| 24/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2019
LAURO EDUARDO BELTRAME - ME - 17601 |
|
|
286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
