Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
115.00 |
MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 745. |
10,99 |
1.263,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2019 |
MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 745. |
1.263,85 |
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14/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 745. |
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1.263,85 |
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28/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2019
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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1.263,85 |
TOTAL |
1.263,85 |
1.263,85 |
1.263,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.