Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3472
Data de lançamento:
14/10/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SONDA FOLEY N° 16 2 VIAS
3,40
17,00
5.00
BOLSA COLETORA DE URINA SIST FECHADO 21
4,16
20,80
10.00
CATETER N°10
0,75
7,50
15.00
DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML
0,95
14,25
6.00
EQUIPO MACRO ENTERAL COMPLETO
1,88
11,28
6.00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 500ML
1,48
8,88
100.00
SERINGA INSULINA 1 ML AGULHA 13X0,5 MM
0,24
24,00
1.00
NYLON MON PRETO 4.0
41,36
41,36
1.00
NYLON MON PRETO 3.0
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES 63527 E 63630.
30,53
30,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2019
SONDA FOLEY N° 16 2 VIAS BOLSA COLETORA DE URINA SIST FECHADO 21 CATETER N°10 DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML EQUIPO MACRO ENTERAL COMPLETO FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 500ML SERINGA INSULINA 1 ML AGULHA 13X0,5 MM NYLON MON PRETO 4.0 NYLON MON PRETO 3.0
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES 63527 E 63630.
175,60
14/10/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES 63527 E 63630.
175,60
28/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197
175,60
TOTAL
175,60
175,60
175,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
