Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10-2019. |
9.987,58 |
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23/10/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2019. |
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9.987,58 |
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23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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49,86 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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104,13 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. REF EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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132,72 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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323,77 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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643,78 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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770,52 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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974,50 |
23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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1.548,94 |
25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3477/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.439,36 |
TOTAL |
9.987,58 |
9.987,58 |
9.987,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.