Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10-2019. |
0,00 |
1.145,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10-2019. |
1.145,19 |
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23/10/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2019. |
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1.145,19 |
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23/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Secretaria da Educaçao - Depto de Esportes |
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116,43 |
25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 3510/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.028,76 |
TOTAL |
1.145,19 |
1.145,19 |
1.145,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
23/10/2019 |
116,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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116,43 |
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